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采用內控評價工具對管理現狀進行評價,建立風險數據庫,按照國資委、財政部要求進行內控體系編制,通過流程運行測試等方式對現有內控體系的有效性進行評價并提供內控整改方案
 
一、企業內控是什么
企業內控是企業為控制經營風險、實現經營目標而制定的一套內部控制體系。企業內部控制是一個過程,受企業董事會、經營層和其他員工影響,目的在于保障經營的效果、效率以及有效降低經營風險。

二、當前企業可能面臨的企業內控問題
1、企業內部控制活動仍主要以財務審計方面的控制為主,戰略、運營等方面的控制比較薄弱,尚未形成良好的內部控制基礎環境;
2、內部控制側重于過程管控,忽視控制目標和控制責任及其面臨的風險,缺乏有效的信息反饋和檢查約束機制;
3、風險管理方面沒有明確的關鍵控制點和控制標準;
4、對風險的識別和評估缺乏依據,未能做到全面的風險評估;
5、風險管理制度不健全、或者未能夠有效落實。

三、漢哲的解決思路
1、對企業現有內控現狀進行評估、診斷;
2、對企業經營發展所面臨的風險點進行識別與確認;
3、對企業的風險點進行分析以及應對方案的設計;
4、對企業風險管理與內控體系進行建設與優化;
5、內控體系完善和內控規范性文件撰寫階段;
6、試運行及內控評價。
 
 
 
 
 
四、漢哲為客戶提供的價值
1、發現并預警風險,明確責任主體、管理措施,建立全面風險管理體系;
2、 通過制度培訓、宣貫全面提升各級人員對風險管理的認識,打造專業化的風險管理團隊。
3、從市場營銷、財務審計、生產銷售等角度,設計優化內控流程,有效規避公司經營風險;
4、實現行為與合同規范化,制定緊急應對預案,應對突發事件等風險。
 
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